部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  **年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）执行上级有关社会科学工作的方针、政策、法规，领导和协调全市社科联各学会、协会、研究会的工作。

（二）组织开展各种群众性学术活动，促进社会科学学术

团体之间，理论工作部门与实际工作部门之间的联系、交流和协作；组织申报自治区科研项目。

（三）开展社科理论知识的普及和利用，提高全市人民的

社会科学文化知识水平。

（四）组织全市社会科学工作者和实际工作者，积极开展

理论研讨活动；开展社会科学优秀成果的评选活动，表彰优秀学会和学会工作者。

（五）编辑出版刊物及收集有关学术信息资料。

（六）维护宪法和法律赋予本会团体会员及社会科学工作

者的合法权益，加强社会科学界的队伍建设。

（七）对我市社会科学学术性群众团体的成立、变更、注

销提出审查意见。

（八）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

市社科联内设机构2个，即办公室、学会工作部。下设二级事业单位1个，即鄂尔多斯市社会科学研究中心。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算219 万元，比上年预算增加17.72 万元，增长7.49 %，增加主要是：本年度增加第五届哲学社会科学优秀成果评奖经费20万元。

支出预算219 万元，比上年预算增加17.72  万元，增长7.49 %，增加主要是：本年度增加第五届哲学社会科学优秀成果评奖经费20万元。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入219 万元，其中：一般公共预算拨款收入   219万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0%；事业收入  0 万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比0 %；上年结转 0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0 %。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出  219 万元，其中：基本支出149 万元，占比68.04 %；项目支出 70 万元，占比31.96 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、人员经费、社科普及、办刊、驻村扶贫、社科优秀成果评奖等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  219 万元，包括：一般公共预算财政拨款219 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术类  161.63 万元，比上年预算数增加38.8 万元。主要用于社科普及、社科优秀成果评奖、驻村扶贫、职工工资福利、单位公务运行等支出。

2、文化旅游体育与传媒类  20 万元，与上年持平。主要用于《鄂尔多斯社会科学》杂志的编辑、出版、发行及稿费等支出。

3、社会保障和就业类 22.8 万元，比上年预算数减少  -55.58万元。主要用于退休职工项目外工资、单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康类 5.17 万元，比上年预算数减少-2.68 万元。主要用于单位医疗保险等支出。

5、住房保障类  9.4 万元，比上年预算数增加1.74 万元。主要用于职工住房公积金支出。    

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 4.8 万元，比上年减少1.2万元，下降20 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，与上年持平。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少0.2 万元，下降100 %。

3、公务用车购置及运行维护费 4.8万元，比上年预算减少1万元，下降17.24 %。其中，公务用车购置 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.8 万元，比上年预算减少  1万元，下降17.24 %。减少主要是由于严格控制公车各项支出。

   四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 24.59万元，比上年增加2.82万元，增长12.95%。主要原因是差旅费等预算有所增加。

   五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算70万元，占全部项目支出预算的100%。

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 1 辆，其中：机要通信应急车辆1 辆。我单位无大型设备（价值50万元以上）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：明霞          联系电话：0477-8589106

第六部分  2019年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。