目 录

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

（一）执行上级有关社会科学工作的方针、政策、法规，领导和协调全市社科联各学会、协会、研究会的工作。

（二）组织开展各种群众性学术活动，促进社会科学学术团体之间，理论工作部门与实际工作部门之间的联系、交流和协作；组织申报自治区科研项目。

（三）开展社科理论知识的普及和利用，提高全市人民的社会科学文化知识。

（四）组织全市社会科学工作者和实际工作者，积极开展理论研讨活动；开展社会科学优秀成果的评选活动，表彰优秀学会和学会工作者。

（五）编辑出版刊物及收集有关学术信息资料。

（六）维护宪法和法律赋予本会团体会员及社会科学工作者的合法权益，加强社会科学界的队伍建设。

（七）对我市社会科学学术性群众团体的成立、变更、注销提出审查意见。

（八）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

（一）机构设置

1、内设机构2个，即办公室、学会工作部,原先内设机构之一的编辑部被撤销。

2、成立鄂尔多斯市社会科学研究中心，隶属于鄂尔多斯市社会科学联合会，为科级事业单位。

（二）部门职责

1、内设机构职责

办公室：协助主席、副主席处理机关日常工作；协调机关政务工作；负责机关会议的组织、综合性材料的起草；负责机关文秘、档案、机要、保密、机构编制、人事、机关财务等工作；负责机关党群、纪检、监察工作。    

学会工作部:按照本会章程负责本会所属学会的组织建设；指导和促进各学会、协会、研究和有计划地开展各种学术活动；承办全市社会科学优秀成果的评奖、表彰等工作；负责学会档案收集、整理、保管工作。

2、二级单位职责

鄂尔多斯市社会科学研究中心：开展市经济社会发展中的重大热点、难点问题的研究工作；组织相关工作人员，开展对市委、政府重大决策的咨询和跟踪反馈工作；编辑出版有关社会科学的书刊和资料，编辑发行《鄂尔多斯社会科学》。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

年初预算：收入总计236.72万元,财政拨款收入236.72万元，支出236.72万元，其中基本支出186.72万元，项目支出50万元。

年末决算：收入总计212.68万元,财政拨款收入186.26万元,支出204.52万元，其中基本支出166.26万元，项目支出38.26万元。

2018年收入决算数比年初预算减少24.04万元，主要原因:一是上年度结转18.4万元；二是财政调减专项经费5.1万元。财政拨款收入决算数比年初预算减少50.46万元，主要原因:一是调整工资待遇；二是退休人员项目内工资由社保上代发；三是财政调减专项经费5.1万元。财政拨款支出决算数比年初预算减少32.2万元，主要原因:一是退休人员项目内工资由社保代发；二是财政调减专项经费5.1万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计212.68万元，其中：本年收入合计194.27万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余18.41万元；支出总计212.68万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3.16万元。与2017年度相比，收入总计增加13.34万元，增长6.70%；支出总计增加13.34万元，增长6.70%。主要原因：一是自治区社科联下拨社科普及活动经费8万元；二是调整工资待遇。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计194.27万元，其中：财政拨款收入186.26万元，占95.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.01万元，占4.10%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计209.52万元，其中：基本支出171.26万元，占81.70%；项目支出38.26万元，占18.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计204.67万元，其中：年初结转和结余18.41万元；支出总计204.67万元，其中：年末结转和结余0.15万元。与2017年度相比，收入增加6.23万元，增长3.10%；支出增加6.23万元，增长3.10%。主要原因：工资待遇提高，有自治区社科联拨入款，从而相关支出也增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计204.52万元，其中：基本支出166.26万元，占79.40%；项目支出38.26万元，占18.70%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出166.27万元，其中：人员经费107.13万元，主要包括：基本工资31.39万元、津贴补贴38.86万元、奖金2.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、职工基本医疗保险缴费6.19万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金7.73万元、退休费5.5万元、生活补助0.51万元，较上年增加3.83万元，主要原因是：调整工资待遇；公用经费59.14万元，主要包括：办公费4.36万元、印刷费0.53万元、邮电费0.14万元、差旅费2.1万元、会议费3.3万元、培训费0.39万元、公务接待费0.39万元、专用材料费0.18万元、劳务费3.15万元、委托业务费21.26万元、工会经费0.25万元、福利费1.71万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他交通费用16.02万元、其他商品和服务支出0.35万元、办公设备购置3.95万元，较上年增加6.50万元，主要原因是：承办大型活动，相关办公费、会议费、培训费等有所增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为1.70万元，完成预算的28.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.08万元，完成预算的18.60%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的310.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是进一步压缩公务用车运行维护费；二是组织开展科普活动和研讨会等，公务接待任务增加，费用有所增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占63.50%；公务接待费支出0.62万元，占36.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.08万元，用于公务用车保险费、检修费、燃油费支出，车均运维费0.54万元，较上年减少0.06万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.62万元。比2017年增加0.62万元,主要原因是承办大型活动、研讨会等，公务接待任务增加，相关费用有所增加。其中：国内公务接待费0.62万元，接待6批次，共接待60人次。主要用于承办大型活动及研讨会等的接待工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出59.14万元，比2017年增加6.50万元，增长12.40%。主要原因是：承办大型活动，相关办公费、会议费、培训费有所增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要用于下乡调研、驻村扶贫工作中，其中，1辆已调拨给其他单位，相关手续正在办理当中。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、本部门没有民生项目和重点支出项目。

2、本部门认真贯彻落实《预算法》有关预算绩效管理的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。2018年，项目预算资金50万元，已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了较好的社会效益。下一步要逐步完善预算绩效管理各环节中的不足之处，充分发挥预算绩效管理的重要作用。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：明霞      联系电话：0477-8589106