目录

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关社会科学工作的方针政策和法律法规，指导和协调所属各学会、协会、研究会及全市高校社科联、旗区社科联的工作。

（二）组织开展群众性学术活动，促进社科类学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间的联系、交流和协作。组织申报自治区科研项目。

（三）组织开展社科普及基地的评定、命名工作，组织社科普及图书的编著工作，促进社科理论知识的普及和利用，提高全市人民的人文素养。

（四）组织全市社科工作者和实际工作者开展社科理论研讨活动；组织开展社科优秀成果和社科名家、青年才俊等社科类人才的评选活动，承担表彰优秀学会和学会工作者工作。

（五）维护宪法和法律赋予本会团体会员及社科工作者的合法权益，负责加强社科界队伍建设。

（六）对全市社科学术性群众团体的成立、变更、注销等提出审查意见。

（七）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市社会科学联合会部门决算包括：市社科联本级决算和所属二级事业单位决算。

1. 市社科联所属单位设置及人员情况

市社科联本级内设机构2个，即办公室、学会工作部。人员编制10个，均为参公事业编制，在职人员8人，退休人员10人。鄂尔多斯市社会科学研究中心无内设机构，人员编制2个，均为事业编制，在职人员2人，无退休人员。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

年初预算：收入总计231.74万元,财政拨款收入231.74万元，支出231.74万元，其中基本支出163.74万元，项目支出68万元。

年末决算：收入总计242.57万元,财政拨款收入239.08万元,支出231.74万元，其中基本支出168.08万元，项目支出63.66万元。

2020年收入决算数比年初预算增加10.83万元，主要原因:人员调入及调资。财政拨款收入决算数比年初预算增加7.49万元，主要原因:人员调入及调资。财政拨款支出决算数比年初预算增加7.49万元，主要原因:人员调入及调资。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计242.57万元，其中：本年收入合计239.39万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3.17万元；支出总计242.57万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余10.83万元。与2019年度相比，收入总计增加33.97万元，增加14.00%；支出总计增加33.97万元，增加14.00%。主要原因：财政局另拨付意识形态、调研、党建专项经费35万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计239.39万元，其中：财政拨款收入239.08万元，占99.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占1.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计231.74万元，其中：基本支出168.08万元，占72.53%；项目支出63.66万元，占27.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计239.23万元，其中：年初结转和结余0.15万元；支出总计239.23万元，其中：年末结转和结余8.98万元。与2019年度相比，收入增加33.65万元，增长14.07%；支出增加33.65万元，增长14.07%。主要原因：财政拨款35万专项经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计239.08万元，其中：基本支出166.79万元，占69.76%；项目支出72.29万元，占30.23%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.79万元，其中：人员经费127.42万元，主要包括：基本工资32.68万元、津贴补贴56.16万元、奖金2.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.22万元、职工基本医疗保险缴费6.21万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金8.66万元、退休费6.64万元、生活补助2.36万元，较上年增加11.67万元，主要原因是：调整工资待遇；公用经费39.17万元，主要包括：办公费5.55万元、邮电费0.01万元、差旅费2.60万元、维护维修费0.18万元、公务接待费0.16万元、劳务费1.03万元、委托业务费6.23万元、工会经费1.07万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费0.87万元，办公设备购置2.58万元其他商品和服务支出0.1万元，其他交通费用16.57万元，较上年减少0.55万元，主要原因是：一人退休。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.80万元，支出决算为1.13万元，完成预算的23.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.80万元，支出决算为0.91万元，完成预算的50.50%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的7.33%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照市财政要求，继续压缩公务用车费和公务接待经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，占80.53%；公务接待费支出0.22万元，占19.47%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出0.91万元，用于公务用车保险、公务用车维修费、燃油费的支出，车均运维费0.37万元，较上年减少0.34万元，下降31.30%，主要原因是压缩公务用车运行维护费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待费0.22万元，接待2批次，共接待56人次。主要用于社科普及周活动期间的公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.32万元，下降13.20%，主要原因是减少公务接待次数，压减公务接待费用支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、本部门没有民生项目和重点支出项目。

2、本部门认真贯彻落实《预算法》有关预算绩效管理的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。2020年，项目预算资金68万元，各项目均已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了较好的社会效益。下一步要逐步完善预算绩效管理各环节中的不足之处，充分发挥预算绩效管理的重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、社科普及活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68万元，执行数为63.66万元，完成预算的93.6%。主要产出和效果：组织开展了形式多样的社科普及活动和学术研讨会，数量和质量都达到预期目标，有效推动全市社科普及和学术研究工作，起到了良好的社会效果。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，加快支付进度。

2、《鄂尔多斯社会科学》办刊费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为16.7万元，完成预算的83.50%。主要产出和效果：按时完成全年6期的出刊量、12000册的印刷量和公益赠阅数量，发稿量也达到预期目标。宣传解读方针政策、法律法规，为市委、政府重大决策提供理论依据，为社科工作者搭建思想交流平台，为群众答疑释惑，起到了良好的社会效果。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：科学、合理地安排预算执行，加快支付进度。

3、包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年走访困难户8次，全年入户走访82次，帮助村委会制定了可行性扶贫计划，为驻村干部提供经济保障，有效推进掌岗图村精准扶贫工作进程。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，预算执行不完整。下一步改进措施：与市财政对接，详细规划包联驻村工作经费支出范围和支付进度。

4、鄂尔多斯市第五届哲学社会科学优秀成果评奖经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为15.160万元，完成预算的75.80%。主要产出和效果：市社科联开展鄂尔多斯市第五届哲学社会科学优秀成果评奖活动，其中用于会议经费、聘请评委费用共计9.5万，有效推动全市社科普及和学术研究工作，起到了良好的社会效果。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，加快支付进度。

  （三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出39.17万元，比2019年增加16.88万元，增加43.09%。主要原因是：单位业务及出差增多。主要包括以下支出：办公费5.55万元、邮电费0.01万元、差旅费2.60万元、维修费：0.18、劳务费1.03万元、委托业务费6.23万元、工会经费1.07万元、福利费2.22万元、其他交通费16.57万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于下乡调研和扶贫工作上（我单位实有车辆1辆，另一辆已调拨给其他单位，调账手续正在办理当中；用途为应急保障用车，决算表中填错成其他车辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张华夏   联系电话：15048792233